|
|
|
Rutiner för utläggsredovisning
Har du utlägg och resekostnader som ska betalas av RST ska dessa redovisas enligt rutinen nedan.
Mall för utläggsredovisning finns längst ner på sidan.
Arvoden för genomförda möten och aktiviteter ska beslutas och protokollföras på styrelsemöte och betalas ut nid nästkommande utbetalningstillfälle (Underlag för utbetalningen är styrelseprotokollet)
Utlägg och resekostnader redovisas på bifogad reseräkning tillsammans med erforderligt kvitto.
Kvitto häftas upp på ett separatblad som häftas ihop med reseräkningen och skickas till Ordförande för attest och där efter till ekonomiadministration.
Underlagen ska vara hos den som sköter ekonomi och administration senast den 20:e eller närmsta vardag innan för att kunna garantera utbetalning vid nästa utbetalningstillfälle.
Ska kostnaden vidarefaktureras tex resekostnader för olika ST uppdrag ska detta anges i rutan för vidarefakturering NOTERA!! Utläggsredovisning för dessa resor görs i de flesta fall direkt till ST enligt deras rutiner.
Utlägg som inte är ordentligt redovisade i enlighet med rutinen kommer inte utbetalas utan skickas tillbaka till avsändaren för åtgärd.
|
| |
|
|
|
|
|
